Toda vez que clicar em Incluir o sistema abrirá uma área de trabalho onde são digitadas as informações que estão sendo alimentadas. Quando clicar no botão Ok o sistema abrirá esta área de trabalho para a inclusão de outro item. Se não desejar incluir nenhum outro item, clique em Voltar. Os itens incluídos serão apresentados na grade.
Para realizar qualquer operação o item da grade tem que ser selecionado. Para tanto mova o mouse sobre a linha na grade, na coluna mais a esquerda e note que ele muda de formato assumindo a cor preta e apontado para a direita. Nesse instante clique no mouse a linha toda ficará mais escura.
Para modificar a largura das colunas na grade, mova o mouse entre as linhas que separam as colunas mais ao alto da grade e note que nesse instante o mouse muda formato. Nesse instante clique no mouse e mantenha ele clicado arrastando para a direita ou para esquerda, aumentando ou diminuindo a largura da coluna.
1 – Em tabelas, cadastre:
* Uma ou mais empresas;
* Os centros de custo, o plano de contas e os históricos, se for o caso;
* Os nomes de alguns clientes/fornecedores;
* Alguns bancos.
2 – Cadastre alguns bancos em bancos com a conta, o saldo inicial e a data do saldo.
3 – Pronto o sistema já pode ser usado.
4 – Em A pagar clique em Incluir e cadastre um pagamento. Clique em Ok e a conta a pagar está cadastrada.
5 – Selecione a conta, clique em Transferir e escolha se será uma transferência pura ou uma emissão de cheque. Quando terminada a operação o item desaparecerá da grade e surgirá em Bancos, nas transações desse banco, sendo positivo se tiver sido uma receita e sendo negativo, se tiver sido uma despesa.
